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索引号: XC0017-2019-00027 发布机构: 民政局
发文日期: 2019-06-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
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内容概述:

优游注册民政局2017部门决算公开补充说明

 

目      录

1.   本部门主要职责

2.   本部门机构设置情况

3.   部门决算编制情况

4.   三公经费情况

5.   机关运行经费执行情况

6.   政府性基金情况

7.   政府采购执行情况

8.   国有资产占用情况

9.   绩效项目目标管理情况

10.  相关名词解释

一、本部门主要职责

  1.制定民政事业年度工作计划,组织制定民政工作规范性文件,并组织实施和监督检查。

  2.负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

  3.负责全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

  4.负责军队离退休干部、退伍义务兵、退休和转业士官、复员干部、军队无军籍退休职工的接收安置工作。

  5.组织、协调救灾工作。

  6.负责社会救助工作。

  7.负责社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

  8.负责地名管理和行政区划工作。

  9.负责社会福利工作。

  10.负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,负责城县生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

  11.负责民政财物、民政国有资产管理和民政统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

  12.承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

根据上述职能,民政局机关现内设10个股(室):分别是办公室、人事股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股、社会福利和社会事务股、计划财务股、婚姻登记股、低保办公室和民间组织管理股。局直属事业单位9个,分别是县最低生活保障局(副科级)、县慈善会办公室(副科级)、县福利中心(副科级,下辖社会福利院和儿童福利院)、光荣院、殡管所、流浪乞讨人员救助管理站、公墓管理处、军休所和民政监察大队。代管县老龄工作委员会办公室(正科级)。

三、部门决算编制情况

(一)部门决算数据包含的范围。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况,优游注册民政局机关及所属9个二级单位全部纳入2017年部门决算编制范围。    

(二)主要数据情况。

1、收入情况:2017年县民政局决算财政拨款总收入为9111.79万元,其中政府性基金预算财政拨款372.92万元。

  本年财政拨款收入9111.79万元。

   2、支出情况:2016年度县民政局决算总支出为11964.62万元,其中:

  ①基本支出477.27万元,主要包含人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出三部分。

  ②项目支出11487.35万元,主要有以下几方面:

  (1)民政管理事务支出3122.84万元(含老龄事务及行政区划和地名管理项目);

  (2)抚恤支出4316.16万元;

  (3)退役安置支出292万元;

  (4)社会福利支出372.97万元;

  (5)自然灾害生活救助1412万元;

  (6)特困人员供养1690万元;

  (7)临时救助支出89万元;

  (8)其他社会保障和就业支出192.39万元;

(三)主要数据与上年度对比增减变化及原因分析

1、2017年县民政局决算本年总收入为9111.79万元,比上年11964.62万元减少2853.63万元,减幅为23.86%。其中:

(1)财政拨款收入9111.79万元,比上年11964.62万元减少2853.63万元,减幅为23.85%,不考虑政府性基金增长的影响(比上年增长372.92万元)。

(2)政府性基金收入372.92万元,比上年增加372.92万元,主要是2017年度加大了我县社会福利和社会养老项目的投入。

2、2017 年县民政局决算本年支出9111.79万元,比上年11964.62万元减少2853.63万元,减幅为23.86%。其中:

(1)基本支出642.22万元,比上年477.27万元增加164.95万元,增幅25.68%,主要是局机关及各全额预算拨款单位基本支出实际比上年增长164.95万元,主要是人员工资支出的增加。

(2)项目支出8469.57万元(含政府性基金支出),比上年11487.35万元减少3017.78万元,减幅为26.27%,主要因素为2017年度上级财政拨款金额减少,因此造成了2017年度的项目支出比上年有所减少,如不考虑这个因素,项目支出总体水平与上年基本持平。

 四、三公经费情况

2017年县财政局批复下达县民政局 “三公”经费预算1万元,其中:1、公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务、业务接待支出;2、因公出国(境)0万元;3、公务用车购置及运行维护费0万元(仅为公务用车运行费)。包括单位公务平台用车租赁费等支出。

2017年度决算支出为2.5万元,其中:因公出国(境)0个批次(团数),因出国(境)人数(组团人数)0人,因公出国(境)费0万、公务用车购置及运行费0万元,公车保有量0辆、公务接待费2.5万元,国内公务接待45批次,共接待人数226人次。

2017年度“三公”经费支出与上年度同比下降了88.10%,其中:1、因公出国(境)费未增减;2、公务用车购置及运行费未增减(公务用车购置费及公务用车运行费均为零支出);3、公务接待费减少了93.75%(人员经费定额标准内增加)。“三公”经费支出同比下降原因:主要是我局系统严格落实中央“八项”规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,加强民政系统财务监督管理工作。

五、机关运行经费执行情况

2017年度县民政局机关(包含局机关和9个二级单位)运行经费为541.1万元,其中,商品和服务支出51.9万,其他资本性支出0万元。具体情况如下:

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

302

商品和服务支出

51.9

310

其他资本性支出

0.00

30201

  办公费

9.5

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30205

  水费

2.19

31006

  大型修缮

0.00

30206

  电费

4.25

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30209

  物业管理费

0.85

31010

  安置补助

0.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30213

  维修(护)费

21.01

31013

  公务用车购置

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30217

  公务接待费

1.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30228

  工会经费

11.80

30701

  国内债务付息

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

2.30




公用经费合计

51.9

六、政府性基金情况

2017年民政局政府性基金总收入为372.92万元,主要用于我县社会福利和社会养老项目的建设。

七、政府采购执行情况

2017年度县民政局列入政府采购类项目3个,预算金额309万元,其中:货物类260万元( 殡葬救助资金非财政性资金(部门确定的其他有特殊要求的专用服务项目)),服务类49万元(地名普查及设标一般印刷业务)。

八、国有资产占用情况

截止2017年底,县民政局国有资产账面原值为802.79万元,其中:房屋建筑物4369平米,账面金额523.42万元、一般通用设备账面及办公家俱279.37万元。

九、绩效项目目标管理情况

截止目前,民政局重点项目绩效正在做开展准备,项目涉及社会救助中城乡低保、五保、孤儿、临时救助及医疗救助等相关内容。

十、相关名词解释:

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

6、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出中民政事务行政运行:指民政局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

10、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

13、民政专项:民政管理全县救灾救济、社会福利与社会救助、拥军优属和优待抚恤、城乡最低生活保障、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、区划地名管理,城乡基层政权与基层自治组织建设、福利彩票发行和老龄工作的相关支出费用。

201906250943298362.XLS


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