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索引号: XC0017-2019-00026 发布机构: 民政局
发文日期: 2019-06-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
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内容概述:

优游注册民政局2018年部门预算及“三公”经费情况补充说明

目录

一.部门主要职责

二.部门机构设置情况

三.部门预算收支及增减变化情况

四.机关运行经费安排情况

五.“三公”经费预算情况说明

六.政府采购预算安排

七.国有资产及其他需要说明的事项

八、绩效项目目标管理情况

九、政府性基金预算编制情况

十、专业性名词解释

一、本部门主要职责

  1.制定民政事业年度工作计划,组织制定民政工作规范性文件,并组织实施和监督检查。

  2.负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

  3.负责全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

  4.负责军队离退休干部、退伍义务兵、退休和转业士官、复员干部、军队无军籍退休职工的接收安置工作。

  5.组织、协调救灾工作。

  6.负责社会救助工作。

  7.负责社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

  8.负责地名管理和行政区划工作。

  9.负责社会福利工作。

  10.负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,负责城县生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

  11.负责民政财物、民政国有资产管理和民政统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

  12.承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

根据上述职能,民政局机关现内设10个股(室):分别是办公室、人事股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股、社会福利和社会事务股、计划财务股、婚姻登记股、低保办公室和民间组织管理股。局直属事业单位9个,分别是县最低生活保障局(副科级)、县慈善会办公室(副科级)、县福利中心(副科级,下辖社会福利院和儿童福利院)、光荣院、殡管所、流浪乞讨人员救助管理站、公墓管理处、军休所和民政监察大队。代管县老龄工作委员会办公室(正科级)。

  三、部门预算汇总收支及增减变化情况

  (一)预算数据包含的范围

  根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况,优游注册民政局机关及所属相关二级单位纳入2018年部门预算编制范围。

  (二)主要数据情况

  1、收入情况

  2018年度县直民政系统(含所有二级单位)部门预算总收入全部为财政拨款(补助)4026.3万元,其中:经费拨款(补助)为4026.3万元。

  2、支出情况

  2018年度县直民政系统预算总支出为4026.3万元,其中:

  ①基本支出389.7万元,其中:人员工资及福利支出353.72万元、商品和服务支出35.71万元、对个人和家庭补助支出0.27万元。

  ②项目支出3636.6万元,主要有以下几方面:

1、招商工作经费5万元

2、行政运行(以钱养事)486万元

3、一般行政运行27万元

4、拥军优属20万元

5、老龄事务887万元

6、基层政权和社区建设90万元

7、其他民政事务管理支出220万元

8、其他行政事业单位离退休支出10万元

9、义务兵优待830万元

10、其他优抚支出5万元

11、退役士兵安置380万元

12、殡葬 293万元

13、城市居民最低生活保障金支出25万元

14、地方自然灾害生活补助10万元

15、其他地方自然灾害生活补助17万元

16、农村五保供养100万元

17、其他城市生活救助30万元

18、其他社会保障和就业支出162万元

19、精准扶贫经费9.6万元

20、其他退役安置支出30万元

 (三)与上年度相比增减变化情况

  2018 年县直民政系统预算总预算收入4026.3万元,比上年增加158.47万元,其中:基本支出增加160.7万元,增加的主要原因为人员工资增资晋级、住房公积金及社会保险的支出;同时项目支出增长138.6万元,增长的主要因素为县财政加大了用于社会救助的资金投入。


2018年

2017年

增减额度

增减幅度

人员支出

353.72

247.38

106.34

30.06%

公用支出

35.71

35.71

-

-

个人及家庭补助支出

0.27

86.74

-86.2

-311.28%

项目支出

3636.6

3498

138.6

103.96%

合计

4026.3

3867.83

158.74

104.1%

人员支出:2017年县财政执行2014年10月工资调标及2015年、2016年、2017年工资晋级晋档,执行2015年2月职级并行工资标准,在多次增资后,2018年人员支出大幅度提高。公用支出:2017年12月,我局在职人数元减少,公务支出人均标准不变,公用支出与上年持平。个人及家庭补助支出:因行政事业单位养老制度改革,退休人员退休金及相关待遇不计入预算,个人及家庭补助大幅度下降311.28%。项目预算:2018年项目预算稳中有升,民政行政管理职能项目与去年基本持平,二是加大招商引资和精准扶贫人员物资投入,项目支出预算增加103.96%。

四、机关运行经费安排情况

2018年度县民政局机关运行经费共计安排389.7万元(含局机关和所属9个二级单位预算数据),人员经费安排353.72万元,其中:在职人员基本工资190.55万元,津补贴53.07万元,一次性奖金5.90万元,改革性补贴(物业补贴等)14.16万元,绩效工资32.07万元,对家庭和个人的补助0.27万元,住房公积金34.78万元,社会保障缴费(医疗保险)23.19万元;商品和服务支出35.71万元,其中:按标准测算的商品和服务支出35.71万元。包括办公费4.8万元、印刷费1.1万元、水费1.2万元、电费4.8万元、差旅费5.9万元、维修费3.3万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出13.91万元。与上年度相比支出增加19.87万元,主要是人员工资自然增加。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元(较2017年决算数减少1.5万元),其中:1、公务接待费1万元(较2017年决算数减少1.5万元);2、因公出国(境)费为零(与2017年决算数持平);3、公务用车购置和运行费0万元,其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费为0万元(与2017年决算数持平)。

2018年“三公”经费预算数较2017年决算数减少的原因是:1、2018年公务接待费预算按县财政局统一口径要求只对在职59人(财政供养人员)按定额(120元/年)进行预算,与实际支出有较大差异,而2017年公务接待费决算数为单位实际支出数。2、2018年本单位没有因公出国(境)费用。3、自2017年公务用车改革后本单位编制内车辆数为零,公务用车购置和运行费零预算。

六、政府采购预算安排

根据《中华人民共和国政府采购法》、《孝感市2018年政府集中采购目录和标准》等相关法律法规之规定,编制2018年政府采购预算,依法确定采购组织、采购方式并组织实施本单位的货物、工程和服务项目采购,严格按预算,按规定标准和限额进行选择政府集中采购、分散采购、公开招标等不同方式进行采购。政府采购预算303万元,包括项目地名普查及设标46万元,殡葬管理部门确定的其他有特殊要求的专用服务项目257万元。

七、国有资产及其他需要说明的事项

(一)国有资产及新增资产配置预算情况:2017年积极开展资产盘点工作,通过实物盘点,账物比对,实物追认,调查核实的方法,清查2017年度资产中固定资产802.79元,其中办公用房4369平方米,年末价值523.42元,办公电脑打印设备及办公桌椅及家具等合计279.37万元。2018年新增资产配置34万元,包括电脑4台,预计16万元,打印设备2台,预计0.6万元,空调3台,预计1万元,办公家具1.4万元,扫描设备7.4万元。

(二)2018年,本部门非税收入征收预计数396万元,较上年度327万元增加69万元,主要是因为民政殡葬方面的销售增加。

八、绩效项目目标管理情况

截止目前,民政局重点项目绩效正在做开展准备,项目涉及社会救助中城乡低保、五保、孤儿、临时救助及医疗救助等相关内容。

九、政府性基金预算编制情况

2018年民政局政府性基金总收入为0万元。

十、专业性名词解释:

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

6、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出中审计事务行政运行:指审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

10、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

13、民政专项:民政管理全县救灾救济、社会福利与社会救助、拥军优属和优待抚恤、城乡最低生活保障、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、区划地名管理,城乡基层政权与基层自治组织建设、福利彩票发行和老龄工作的相关支出费用。

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